双柏县水务局2025年部门预算公开

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双柏县水务局2025年预算公开目录

第一部分 双柏县水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县水务局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

双柏县水务局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水中长期供求规划和政策，起草有关规范性文件，组织编制全县水资源规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水保障。组织实施最严格水资源管理制度，负责水资源的统一监督管理，拟订水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，负责水资源有偿使用工作。负责水利行业供水和乡村供水工作。

3.负责贯彻执行水利工程建设的规范和技术标准，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，研究提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水规定，负责编制节约用水规划并组织实施。负责实施用水总量控制等管理制度，负责和推动节水型社会建设工作。

6.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要江河的治理、开发和保护。负责河库水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

7.负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。负责开展水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等工作。承担县委、县政府全面推行河湖长制工作领导小组办公室的日常工作。

8.负责水利工程建设与运行管理。负责水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。负责水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。负责水利设施的管理、保护和综合利用，负责编制水库运行调度规程，负责水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。负责水利科技推广应用。

9.负责水土保持工作。负责编制水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，负责实施重点水土保持建设项目。

10.负责农村水利工作。负责小型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全项目建设管理工作。负责节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水电开发利用工作。

11.负责水利法律法规的实施和监督检查。负责水政监察和水行政执法。调处跨乡镇水事纠纷和行政区域内重大水事纠纷，协调查处重大水事违法案件。依法负责水利行业安全生产工作，负责水利工程的安全监管。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。负责水域及其岸线的管理和保护，负责重要江河的开发、治理和保护；负责编制重要江河和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13.完成县委县政府交办的其他任务。

14.职能转变。县水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

15.与县政务服务局的有关职责分工。实行审管分离，按照“谁审批、谁负责，谁主管、谁监管”的原则，科学划分审批和监管责任。县政务服务局负责行政审批事项办理所需的受理、审查、决定、送达等基本程序环节，并对行政审批行为及后果承担相应责任；负责组织开展现场勘察、技术论证、社会听证、检验检测、检疫、鉴定，以及招投标拍卖、联合会审等相关工作。县水务局负责制定详实的行政审批事项办理条件、资料要件、办理程序、流程和标准，承担行业发展规划、政策研究、事中事后监管职责和监督审批行为，依法开展行政处罚、行政强制、行政监督等行政执法工作。上级新下放的行政许可事项，由县水务局先承接，规范后再划转到县政务服务局。具体划转的行政许可事项以县人民政府公布的为准。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、河湖长股、规划计划股、政策法规股、资产财务股、水资源股（双柏县节约用水办公室）、工程建设股、水土保持股（双柏县水土保持委员会办公室）、农村水利股、监督股、运行管理和水旱灾害防御股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.项目驱动提质增效。着力于转变治水思路、补齐发展短板、强化监督管理，大力开展水生态文明和节水文明建设，进一步完善水系连通工程，逐步扭转水利工程“重建轻管”的局面，充分发挥水利建设对稳增长促发展的重要驱动作用。一是抓紧抓实经济指标。2024年县级下达的固定资产投资任务数是48500万元，截至目前完成36298万元，占县级下达任务数48500元的74.84%。向上争取资金6186.5万元，其中：中央资金6042万元（含国债1922万元），省级资金97万元，州级资金47.5万元。二是强化项目谋划储备。2024年共谋划储备项目31个，其中：专债项目5个，总投资20.26亿元，计划申报专债资金8.1亿元；中央预算内资金项目7个，总投资21.3亿元，申请预算内资金8.34亿元；超长期国债项目19个（5个中型水库、2个引调水、12个中型灌区），总投资43.33亿元，申报超长期国债资金33.79亿元。三是着力推进在建项目。切实抓好绿汁江双柏县重点段（洒冲点至卧马都）河道治理工程、环白竹山引调水工程、双柏石咢嘉至妥甸引调水工程、滇中引水二期双柏县段工程、12件小型水库除险加固项目、白水河水库工程、双柏县农村供水保障三年专项行动项目工程等14个项目建设。四是加快前期驱动开工，加快推进大河边水库、柏家河水库、嘉兴水库、马龙河低热河谷农业特色产业园区供水项目、绿汁江双柏段（杞木塘段、摆依左至洒冲点段、把租段）河道治理项目、双柏县鄂嘉镇水系连通（西水东调）工程等重点项目前期工作，确保项目前期工作稳步推进、如期开工，为深入推进全县水生态文明建设凝聚新动力。

2.居安思危常备不懈。牢固树立“人民至上、生命至上”的理念，有效预防和减少水利安全生产事故发生，保障人民群众生命财产安全，始终把安全防范责任记在心上、抓在手上、扛在肩上。2024年开展水利行业安全生产监督检查、山洪灾害隐患点排查共45次，发现问题371个，已全部整改完毕；编制完成水库防洪抢险应急预案115件，实行一库一案管理；集中开展水库防汛抢险应急演练及洪涝灾害转移避险演练2次，组建县级水旱灾害防御专家5人、水利工程防汛抢险救灾队伍1支13人，并不断充实救灾物资储备；强化应急值守，严格落实“1262” 响应机制；建成覆盖全县115座水库的雨水情与大坝监测系统，结合山洪灾害预警系统开展实时监测，切实提高预警预报能力。通过线上监测预警、线下现场监督的方式，织密安全“防护网”，筑牢事故“防火墙”。

3.多措并举保障民生。饮用水安全事关社会稳定、民生福祉，局党组充分认识保障饮用水安全的重要性和紧迫性，在项目建设、运行管护、服务保障上持续发力，不断健全和完善制度机制，提升饮用水安全保障，精细化高质量服务。近年来，加快推进农村供水保障三年专项行动、农村供水保障工程、农村饮水维修养护工程等饮水安全保障项目实施，总投资4.5亿元，计划于2024至2025年底逐步完工发挥效益。可大幅改善水质水量和受益范围，有效解决全县8个乡镇47个行政村560个村民小组1.18万户5.02万人饮水困难问题，确保全县农村供水保证率提升至95%以上，自来水普及率达95%，让群众喝上优质水、放心水、便捷水。聚焦农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损，科学有效增加库塘蓄水，扎实开展“全民节水”行动，从严从细管理和利用好水资源。2024年新建和修复引洪沟渠45公里，实施小型水库除险加固工程12件，投入资金0.25亿元。通过强化工程措施保蓄水，严格管控关键用水指标，截至目前，全县库塘蓄水9429万立方米，比去年同期多3334万立方米，完成蓄水计划9160万立方米的103%，为全县今冬明春生产生活用水保障打牢基础，切实提升人民群众获得感、幸福感和安全感。

4.争先创优强化引领。近年来，局党组注重学经验、树典型，强化党的示范引领，着力提升水资源节约集约利用能力、水旱灾害防御能力、河（湖）生态综合治理能力，水生态不断修复、水环境得到有效改善。2021年成功创建“国家水土保持示范县”、2022年成功创建全国县域节水型社会，为发展水资源经济奠定坚实基础；2023年完成小型水库物业化管理改革，实现小型水库管理专业化、规范化目标，破解了水利工程建后管护难题；河湖长制工作考核连续7年位居全州前列，成功创建省级美丽河湖2件、州级美丽河湖13件、州级绿美河湖3件；2024年查姆湖入围高质量发展国家水利风景区。充分发挥典型示范和引领作用，切实把争先创优转化为推进全县水利事业高质量发展的持续动力。

二、预算单位基本情况

双柏县水务局2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有69人，其中： 财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,816,495.03元，其中：一般公共预算12,686,495.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入130,000.00元。

与上年对比：2025部门财务总收入较上年14,593,061.47元减少1,776,566.44元，下降12.17%，其中：一般公共预算比上年14,593,061.47元减少1,776,566.44元，下降12.17%，下降的原因：2025年在职实有人员比上年减少4人，相应的社保费及工资减少，政府性基金与上年0元对比无变化，国有资本经营收益与上年0元对比无变化，财政专户管理资金收入与上年0元对比无变化，事业收入与上年0元对比无变化，事业单位经营收入与上年0元对比无变化，上级补助收入与上年0元对比无变化，附属单位上缴收入与上年0元对比无变化，其他收入与上年130,000.00元对比无变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入12,686,495.03，其中：本年收入12,686,495.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,686,495.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：2025年部门财政拨款收入与上年14,463,061.47元对比减少1,776,566.44元，下降12.28%，本年收入中，一般公共预算财政拨款收入12,686,495.03元与上年14,463,061.47元对比减少1,776,566.44元，下降12.28%，下降的原因：2025年在职实有人员比上年减少4人，相应的社保费及工资减少，政府性基金预算财政拨款与上年0元对比无增减变化，国有资本经营收益财政拨款与上年0元对比无增减变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,816,495.03元。财政拨款安排支出12,686,495.03元，其中：基本支出12,686,495.03元，与上年14,463,061.47元对比减少1,776,566.44元，下降12.28%，下降的主要原因：2025年在职实有人员比上年减少4人，相应的社保费及工资减少。项目支出0元，与上年对比无增减变化，主要原因：本年及上年项目预算支出预算均为0。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县水务局2025年财政拨款安排支出12,686,495.03元，按支出功能科目分类如下：

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休652,230.20元,主要用于退休人员统筹外退休费发放和退休公用经费支出；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,293,140.64元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出199,9034.00元,主要用于2024年达到法定退休年龄参保人员职业年金纪实费用支出；

4.2080801抚恤-死亡抚恤162,322.00元,主要用于机关事业单位病故人员家属的定期抚恤金（遗属生活补助）；

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗156,953.52元,主要用于缴纳机关单位行政职工医疗保险；

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗412,412.49元,主要用于缴纳机关单位事业职工医疗保险；

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助343,645.77元,主要用于缴纳机关事业单位公务员医疗补助；

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出35,056.00元,主要用于缴纳机关事业单位大病保险单位部分支出；

9.2130301农林水支出-水利-行政运行8,609,993.53元,主要用于保障单位正常运转的在职人员工资及津贴补贴、绩效工资、工伤保险、遗属补助、职工工会经费、办公经费、公务用车运行维护费等日常支出；

10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金821,837.88元，主要用于缴纳机关事业单位在职人员住房公积金单位部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出12,686,495.03元。

基本支出12,315,070.03元，其中：30101 基本工资:3,068,700.00元,30102 津贴补贴:1,280,700.00元,30103 奖金:635,728.00元,30107 绩效工资:3,036,589.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:1,293,140.64元,30109 职业年金缴费:199,903.00元,30110 职工基本医疗保险缴费:569,366.01元,30111 公务员医疗补助缴费:343,645.77元,30112 其他社会保障缴费:86,132.53元,30113 住房公积金:821,837.88元,30201 办公费:147,366.00元,30205水费:20,000.00元,30206 电费:15,000.00元,30217 公务接待费:30,900.00元,30228 工会经费:107,134.00元,30231 公务用车运行维护费:60,000.00元,30239 其他交通费用:165,000.00元,30302 退休费:643,030.20元,30305 生活补助:162,322.00元。

项目支出0元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额203,800.00元，其中：政府采购货物预算17,800.00元、政府采购服务预算186,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90,900.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县水务局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

双柏县水务局2025年公务接待费预算为30,900.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待382人次。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为30,900.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县水务局2025年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因是公务用车保有量为2辆，本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为60,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县水务局无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县水务局2025年机关运行经费安排536,200.00元，与上年541,280.00元对比减少5,080.00元，下降0.94%。减少的主要原因是：2025年部门预算较上年在职人员减少4人，公用经费及公务交通补贴减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双柏县水务局资产总额648,523,662.73元，其中，流动资产694,582.27元，固定资产26,964,726.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程11,316,050.00元，无形资产9.00元，其他资产609,548,295.00元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232200433200111